Informações do empenho
Número do empenho: 02010067
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 43.775,32
Fornecedor: COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Informações do orçamento
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
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