Informações do empenho
Número do empenho: 28010002
Data: 28/01/2025
Valor: R$ 5.173,00
Fornecedor: JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 12 - SECRETARIA DE DESPORTO
Unid. orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE DESPORTO
Proj. atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
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