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31/01/2025
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02010070
DERIVAN JOSE DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 14,12
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PAGO
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31/01/2025
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02010069
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 71,19
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PAGO
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31/01/2025
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02010068
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 1.141,33
|
PAGO
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31/01/2025
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02010067
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 437,75
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PAGO
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31/01/2025
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02010066
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 27,71
|
PAGO
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31/01/2025
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02010006
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 0,48
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PAGO
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31/01/2025
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02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
R$ 50,00
|
PAGO
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31/01/2025
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02010068
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
R$ 114.132,70
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
|
02010067
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
R$ 43.775,32
|
LIQUIDADO
|
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31/01/2025
|
02010069
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
R$ 7.118,96
|
LIQUIDADO
|
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31/01/2025
|
02010122
TP TURISMO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
R$ 3.826,60
|
LIQUIDADO
|
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31/01/2025
|
02010066
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
R$ 2.771,40
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
|
02010071
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 1.412,00
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
|
02010070
DERIVAN JOSE DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
R$ 1.412,00
|
LIQUIDADO
|
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31/01/2025
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02010197
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 1.350,00
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010200
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
R$ 1.320,00
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
|
02010104
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
R$ 91,08
|
PAGO
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31/01/2025
|
02010103
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
R$ 52,80
|
PAGO
|
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31/01/2025
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02010102
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
R$ 80,96
|
PAGO
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31/01/2025
|
02010101
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
R$ 109,08
|
PAGO
|
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31/01/2025
|
02010100
FOLHA DE PAGAT. CRASCREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
R$ 48,68
|
PAGO
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31/01/2025
|
02010099
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
R$ 162,37
|
PAGO
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31/01/2025
|
02010098
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
R$ 15,18
|
PAGO
|
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31/01/2025
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02010007
BANCO DO BRASIL SA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
R$ 0,24
|
PAGO
|
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31/01/2025
|
02010195
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
R$ 1.200,00
|
LIQUIDADO
|
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31/01/2025
|
02010201
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
R$ 720,00
|
LIQUIDADO
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31/01/2025
|
02010105
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
|
R$ 87,42
|
PAGO
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31/01/2025
|
02010008
BANCO DO BRASIL SA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
|
R$ 0,12
|
PAGO
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31/01/2025
|
02010106
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
|
R$ 127,70
|
PAGO
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31/01/2025
|
02010009
BANCO DO BRASIL SA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
|
R$ 0,12
|
PAGO
|
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